根据本市有关规定，结合管委会实际情况，本着既勤俭节约、又保证工作需要的原则，制定本制度。

一、本办法适用于管委会因公出差的全体人员。

二、差旅费指离开连云港市行政区开展公务活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费及特别费三项。

差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

1. 交通费指乘坐火车、汽车、飞机等费用。出差人员应按规定乘坐火车硬席（硬座、硬卧）和软座、轮船三等舱、飞机经济（普通）舱等交通工具（不含出租车和旅游船，下同），凭据报销城市间交通费。

2. 膳宿费指伙食补助费及住宿费。出差人员应在当地政府部门定点或相对固定用于接待的饭店（宾馆）住宿；没用定点或相对固定用于接待的饭店（宾馆）的，原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。出差人员住宿费、伙食补助及交通补助按照《连云港市级机关差旅费管理办法》统一规定实施。

三、差旅费管理规定

员工因公出差，应事先填写《公务出差审批单》，经单位负责人审核并呈报分管领导同意；需带车出差的，经主管后勤工作领导批准。出差报支表的处理程序如下：

1. 出差前填写出差申请单，经单位负责人审核后呈报分管领导批准。

2. 需要借款的，出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部门预支差旅费。

3. 出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属单位和财务部门负责人审核后按规定报分管领导批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、其他规定参照《连云港市市级机关差旅费管理办法》执行（见附件）。

五、本办法由党政办负责解释。

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