连云港市城乡建设局2018年单位预算公开报告

连云港市城乡建设局2018年单位预算公开报告

目　 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　第一部分　部门概况

一、　　 主要职能

（一）承担规范全市城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、省关于城乡建设的路线、方针、政策和法律、法规；拟订全市城乡建设的有关政策措施；负责全市城乡建设行政执法、行政裁决、行政复议工作。

（二）承担市政公用事业管理的责任。拟订全市城市建设和市政公用事业发展规划并指导实施，负责市政公用设施建设、安全和应急管理，负责城镇供水、节水、排水、生活污水处理、燃气和热力管理工作。负责城市道路占用挖掘审批。负责人居环境奖的申报和参评工作。

（三）承担监督指导全市风景名胜区和城市园林绿化工作的责任。制定全市风景名胜区和城市园林绿化政策、发展规划、技术规范并指导实施，指导城市规划区内的生物多样性、湿地资源保护工作。负责城市规划区绿地系统规划的编制；负责城市绿化绿线的划定工作，依法对绿线进行管理；负责游乐园的规划、建设、管理工作；负责城市规划区内园林绿化工程建设的监督管理；负责城市规划区内园林绿化行业管理；负责对城市规划区各类建设工程配套绿化建设项目的竣工检查、验收；负责城市雕塑的规划建设管理；负责占用绿地审批。

（四）承担城镇建设综合开发的责任。负责编制城镇新区开发、旧城改造、住房建设和城市建设综合开发中长期计划和年度计划并组织实施；负责房地产开发行业的监督管理和城市建设综合开发项目的招标、招商工作；指导全市房地产开发活动；负责牵头做好住宅小区交付使用管理；参与土地批租审查及城镇住房制度改革工作；负责房地产开发市场准入和清除、房地产开发市场监督管理工作；负责房地产开发企业资质管理。

（五）承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导重点镇的建设和村镇综合开发。

（六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国、全省统一定额、计价依据和工程造价管理规章制度，拟订工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；负责监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（七）承担监督管理建筑市场、推进建筑业发展的责任。指导全市建筑活动，拟订建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的规章制度并监督实施，负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动、施工许可、竣工验收和备案的监督管理。负责工程建设实施阶段的监督管理，指导工程项目建设、政府投资工程组织实施方式改革以及合同管理和工程风险管理，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑企业、城市园林绿化企业、建设工程勘察设计企业、工程监理企业资质管理。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。制定建筑工程质量、安全生产的规章制度并监督执行，制定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，参与国家、省、市审批立项的重大建设项目工程质量、安全、施工现场监管和竣工验收的管理工作。负责管理城市地下空间的开发和利用，组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施，负责各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防的监督管理，组织实施建筑工程抗震设防专项审查。

（九）承担推进科技进步、建筑节能、防震减灾、城镇减排的责任。会同有关部门制定全市建设科技发展规划、年度计划和技术经济政策并指导实施，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，负责城镇减排工作，组织开展重大科技项目攻关、科技成果转化、新技术开发、技术引进及新材料的推广和应用工作。

（十）承担市区规划区内国有土地上房屋拆迁项目的监督管理责任。负责编制全市房屋拆迁中长期规划、年度计划并组织实施；负责颁发房屋拆迁许可证、发布拆迁调查通告和拆迁公告；负责对房屋拆迁单位和评估单位的管理；负责对拆迁补偿安置资金进行监督;负责拆迁补偿安置纠纷的调解、裁决；负责对房屋拆迁工作人员进行业务培训和考核；负责查处违反城市房屋拆迁法律法规的行为。

（十一）负责编制城乡建设的行业发展规划和年度计划并指导、监督实施；负责编制、执行年度城市维护费收支计划；负责市区城市建设和基础设施建设投融资工作；归口管理城乡建设信息统计工作；协同物价部门管理城乡建设行业产品价格。

（十二）负责管理全市建材行业；负责拟订建材行业的发展规划、行业政策，实施行业管理。

（十三）指导城乡建设的职业教育与培训工作，指导各类执业资格考试和注册，推进城乡建设的对外交流与合作；指导城乡建设行业内社会团体工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

　　　　　　 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、连云港市城乡建设局设22个内设机构及16家直属事业单位，其中内设机构包括：办公室、计划财务处、审计处、政策法规处、信访处、村镇建设处、建筑节能与科研设计处（市抗震人防办公室）、工程质量安全监管处、城市建设处（市重点工程办公室）、城市建设综合开发处（市城建招商办公室）、建筑市场监管处、建筑业发展与综合处、市政监管处、公用事业处（燃气管理办公室）、绿化监管处、风景园林处、征收监管处、征收补偿处、政治处、离退休干部处、监察室、行政服务处（征收综合处）；直属事业单位包括：建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量监督站、建设工程安全监督站、建设工程造价管理站、建材建机与装饰装修管理处、建设监察支队、散装水泥办公室（该单位为一级预算单位，不在我局预算公开范围内，另作自行公开）、公用事业监管中心、排水管理中心、城市建设费用征收办公室、城市节约用水办公室、城市照明管理处、苍梧绿园管理处、市政绿化养护管理中心、房屋征收与补偿服务中心、总工程师办公室。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计16家，具体包括：连云港市城乡建设局本级、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量监督站、建设工程安全监督站、建设工程造价管理站、建材建机与装饰装修管理处、建设监察支队、公用事业监管中心、排水管理中心、城市建设费用征收办公室、城市节约用水办公室、城市照明管理处、苍梧绿园管理处、市政绿化养护管理中心、房屋征收与补偿服务中心、总工程师办公室。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年，市委全委会、市“两会”全面确立了2018年全市城乡建设各项工作目标，市建设局决心以一流的精神状态、一流的工作标准、一流的工作作风和良好形象，推动全市城乡建设事业再上新台阶。

（一）紧盯目标、扎实推进，切实落实城乡建设工作目标

1、优化发展结构，提升人居品质。按照“缺什么、补什么”的原则，统筹推进市政道路、公用事业、公共建筑、园林绿化等配套建设。实施宿徐路、中华路西延等38个市政项目，推进二次供水泵房改造、茅口水厂扩建等46个公用项目；实施康达学院三期等19个学校项目，海滨康复医院等5个医院项目、海州体育馆等5个文体项目；推进园博园、瀛洲公园等110个园林绿化项目，建设健身步道50公里，新增城市绿地270公顷，绿化覆盖率保持40%以上。

2、突出民生项目，践行城建惠民。牢记“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”，围绕群众需求，狠抓民生短板。巩固玉带河等5条黑臭水体治理成果，完成大浦河等6条黑臭水体整治，消除城区水体黑臭现象；以徐圩地下综合管廊、玉带河片区海绵城市试点区建设为引领，启动连云新城管廊项目，加快综合管廊、海绵城市省级双试点建设步伐；加快背街小巷、棚户区和城中村升级改造，实施地块征迁项目21个，棚户区改造新开工2万套，基本建成2万套。

3、围绕城乡融合，加快乡村振兴。大力推进特色田园乡村建设，启动赣榆区小芦山、灌南县新民村等2个省特色田园乡村试点建设，推进灌云县周庄等3个村进入省特色田园乡村试点序列，培育10个市级试点村；持续提升村庄环境，开展村庄污水设施建设，改造农村危房1500户；实施高公岛渔家风情小镇等特色小镇建设，做好宿城大竹园村等传统村落保护开发，挖掘历史元素、特色元素，完善公共配套，建设“看的见美丽、留得住乡愁”的传统村落、特色小镇。

（二）改革创新、优化服务，切实提升城乡建设工作水平

1、做优建筑产业。贯彻省建筑业改革发展工作会议精神，开展建筑产业现代化试点，选择保障性住房、公共建筑等项目进行试点，打造万年达杭萧钢构、东浦管桩等7个产业基地，培育建筑设计院、苏誉建筑等研发机构和人才基地，推动我市建筑业向外埠市场布局、向基础设施领域拓展、向产业链上下游延伸、向技术创新和应用发力，全年完成建筑总产值910亿元。

2、加快改革步伐。针对城市发展结构、镇村建设滞后、城乡建设资金、旧城改造征收等影响和制约城乡建设发展的瓶颈问题，遵循客观规律，深入政策研究，加强学习调研。城市发展结构方面，突出生态优先、坚持绿色发展；镇村建设方面加快乡村振兴步伐，建设特色小镇；建设资金方面，推行PPP等模式，推进由政府主导向市场主导转变；房屋征收方面围绕重点项目，排细排实举措，坚持依法征收、阳光征收。

3、提升服务水平。完善企业信用系统平台，强化招投标市场管理，严厉打击串标、围标、转包和违法分包行为；推广“施工图数字化联审云服务平台”，完善“建筑工程从业人员实名制管理系统”；加强建设项目全过程监管，严格履行基本建设程序，强化工程质量安全管理，治理工地扬尘；推进园林绿化市场管理试点，规范准入门槛，强化事中事后管理；加大信访积案化解力度，维护社会和谐稳定。

（三）履职尽责、争先创优，切实夯实城乡建设工作作风

1、振奋精神，展现争先创优新追求。树立正确的世界观、人生观、价值观，带着对城乡建设事业的执着信念，带着为人民服务的深切情怀，带着对自身工作的炽热激情，正视我市城乡建设发展现状，认清现实，树立不甘落后的决心和信心，把加快城乡建设发展的旗帜举得更高、思路理得更清、力量聚得更强、举措搞得更实，以勇争一流的志气和勇气，抬高标杆、对标找差、比学赶超、争先创优，推进全市城乡建设工作“后发先至”。

2、提升作风，展现干事创业新状态。将干部职工的思想统一到市委、市政府的决策部署和全市城乡建设大局上来，做到敢于担当、敢于碰硬、敢于超越，追求卓越、争创一流。制定详实可行的目标任务分解方案，形成“人人肩上有担子，人人身上有任务”的责任落实机制。严格目标管理，定时督查进展，定期通报情况，建立“一级抓一级，层层抓落实”的工作推进制度。坚定执行法无授权不可为、法定职能必须为的行政服务理念，将“法治”建设、“服务”意识贯穿于行政审批全过程。

3、廉洁奉公，展现风清气正新形象。坚决挺纪在前，健全教育管理、制度监督并重的惩治和预防腐败制度机制，不断提高反腐倡廉工作水平和拒腐防变能力。深化党性党风党纪教育和廉政文化建设，夯实廉洁自律的思想基础。严格权力运行制约和监督，深化廉政风险防控机制建设，加强对容易发生腐败的重点领域、重大事项、重要岗位的监督检查。完善建设工程廉政合同制度，推行工程招标投标行贿犯罪档案查询制度，健全招标投标失信行为联合惩戒机制，坚决治理建设工程领域腐败问题，努力营造风清气正的城乡建设政治生态。

　

第二部分　2018年度部门预算表

　

公开01表
收支预算总表
部门名称：连云港市城乡建设局							单位:万元
收入			支出
项目名称	金额		功能分类			支出用途
			功能科目名称	金额		项目名称		金额
一、财政拨款	34580.71		一、一般公共服务支出			一、基本支出		4,516.68
1. 一般公共预算	6,118.02		二、外交支出			二、项目支出		31,195.17
2. 政府性基金预算	28,462.69		三、国防支出			三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金			四、公共安全支出
三、其他资金	861.14		五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	34,995.42
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出	716.43
			十九、粮油物资储备支出
			二十、其他支出
当年收入小计	35,441.85		当年支出小计					35,711.85
上年结转资金	270.00		结转下年资金
收入合计	35,711.85		支出合计					35,711.85

　

公开02表
收入预算总表
部门名称：连云港市城乡建设局		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		35,711.85
一般公共预算资金	小计	6,118.02
	公共财政拨款（补助）资金	6,118.02
	专项收入
政府性基金	小计	28,462.69
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计	861.14
	事业收入
	经营收入
	其他收入	861.14
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计	270.00
	其中：动用上年结转和结余资金

　

公开03表
支出预算总表
部门名称：连云港市城乡建设局				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
35,711.85	4,516.68	31,195.17

　

　

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：连云港市城乡建设局			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	6,118.02	一、基本支出	3,998.02
二、政府性基金预算	28,462.69	二、项目支出	30,582.69
		三、单位预留机动经费
收入合计	34,580.71	支出合计	34,580.71

　

　

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市城乡建设局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金　　 额
合　 计		34,580.71
212	城乡社区支出	33,965.24
21201	城乡社区管理事务	4,633.72
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,503.20
2120105	工程建设标准规范编制与监管	202.32
2120106	工程建设管理	711.80
2120107	市政公用行业市场监管	484.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,731.67
21203	城乡社区公共设施	25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00
21206	建设市场管理与监督	150.80
2120601	建设市场管理与监督	150.80
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19,530.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19,530.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	9,625.72
2121499	其他污水处理费安排的支出	9,625.72
221	住房保障支出	615.47
22102	住房改革支出	615.47
2210201	住房公积金	241.38
2210202	提租补贴	374.09
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

　

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港市城乡建设局		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		3,998.02
301	工资福利支出	3,367.77
30101	基本工资	1,013.76
30102	津贴补贴	1,339.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.40
30109	职业年金缴费	12.38
30110	职工基本医疗保险缴费	280.61
30112	其他社会保障缴费	33.89
30113	住房公积金	262.55
30199	其他工资福利支出	37.77
302	商品和服务支出	425.40
30201	办公费	48.24
30205	水费	10.37
30206	电费	71.27
30207	邮电费	30.12
30211	差旅费	58.37
30212	因公出国（境）费用	15.00
30213	维修(护)费	6.73
30215	会议费	14.21
30216	培训费	21.42
30217	公务接待费	6.91
30218	专用材料费	0.60
30228	工会经费	33.60
30229 30231	福利费 公务用车运行维护费	31.35 43.00
30299	其他商品和服务支出	34.21
303	对个人和家庭的补助	204.85
30301	离休费	73.49
30302	退休费	129.02
30305	生活补助	2.34
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

　

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市城乡建设局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金　　 额
合　 计		6,118.02
212	城乡社区支出	5,502.55
21201	城乡社区管理事务	4,633.72
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,503.20
2120105	工程建设标准规范编制与监管	202.32
2120106	工程建设管理	711.80
2120107	市政公用行业市场监管	484.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,731.67
21203	城乡社区公共设施	25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00
21206	建设市场管理与监督	150.80
2120601	建设市场管理与监督	150.80
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	450.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	243.03
2121499	其他污水处理费安排的支出	243.03
221	住房保障支出	615.47
22102	住房改革支出	615.47
2210201	住房公积金	241.38
2210202	提租补贴	374.09
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

　

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港市城乡建设局		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		3,998.02
301	工资福利支出	3,367.77
30101	基本工资	1,013.76
30102	津贴补贴	1,339.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.40
30109	职业年金缴费	12.38
30110	职工基本医疗保险缴费	280.61
30112	其他社会保障缴费	33.89
30113	住房公积金	262.55
30199	其他工资福利支出	37.77
302	商品和服务支出	425.40
30201	办公费	48.24
30205	水费	10.37
30206	电费	71.27
30207	邮电费	30.12
30211	差旅费	58.37
30212	因公出国（境）费用	15.00
30213	维修(护)费	6.73
30215	会议费	14.21
30216	培训费	21.42
30217	公务接待费	6.91
30218	专用材料费	0.60
30228	工会经费	33.60
30229	福利费	31.35
30231	公务用车运行维护费	43.00
30299	其他商品和服务支出	34.21
303	对个人和家庭的补助	204.85
30301	离休费	73.49
30302	退休费	129.02
30305	生活补助	2.34
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

　

公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：连云港市城乡建设局							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	25.00	52.50		52.50	37.80	39.06	57.38

　

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：连云港市城乡建设局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金　　 额
合　 计		28,462.69
212	城乡社区支出	28,462.69
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19,080.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19,080.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	9,382.69
2121499	其他污水处理费安排的支出	9,382.69
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

附件：

公开11表、12表、第三部分及第四部分