连云港市城市管理局2018年预算

目录

第一部分　　部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分　　2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理及城市管理行政执法的法律、法规和规章。拟订全市城市管理及城市管理行政执法的规范性文件和行政措施，编制城市管理及城市管理行政执法规划、计划，并指导和监督实施。

（二）组织编制市区市容环境卫生发展规划和市容（街景）、环卫设施建设、户外广告（夜景亮化）专项规划，并组织和监督实施。

（三）负责全市城市管理及城市管理行政执法工作的综合协调、督促指导和检查考核。

（四）负责市区市容和环境卫生相关管理工作的指导、监督；负责市区市容和环境卫生管理方面相关事项的行政许可及行政许可事项实施的监督管理。

（五）负责市区生活垃圾处理场的建设与管理和垃圾焚烧热电厂运行的监督，组织垃圾填埋、焚烧等无害化处理的技术研究，推进科技成果转化、新技术的引进、开发和应用。

（六）指导全市乡镇垃圾收集、运输体系建设、管理和环卫设施建设工作。

（七）负责编制市区年度环境卫生管理经费预算，对环卫资金使用情况进行监督。

（八）负责市区城市管理行政执法工作。行使市容环境卫生、城市规划、园林绿化、市政管理方面的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权以及与行使行政处罚权相应的行政检查权、行政强制措施权等相关行政管理权。行使环境保护、工商管理、公安交通管理方面的部分行政处罚权以及与行使行政处罚权相应的行政检查权、行政强制措施权等相关行政管理权。

（九）负责市属城市管理行政执法队伍建设和管理，指导县区以及市相关部门等所属城市管理行政执法队伍建设和管理。

（十）参与市区城市规划中涉及市容环境卫生内容的项目论证。参与市区城市道路、市政工程、临街建（构）筑物、新改建住宅小区和市场建设等规划方案论证和项目竣工验收。

（十一）负责国家、省城市管理行业主管部门组织开展的有关城市管理创优活动的组织实施和指导。协助市相关部门抓好环保模范城市、卫生城市、园林城市、文明城市等城市创建工作，并负责涉及市容环境卫生方面创建的组织协调、督促指导和考评、考核。

（十二）会同市相关部门拟订全市性重大活动和重要节日环境保障方案，并负责涉及市容环境卫生方面保障工作落实的指导、协调和督查。指导、督促各区开展重大活动和重要节日市容环境保障工作。

（十三）承办市政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、市容与广告管理处、环卫处、政策法规处、督查处、人事教育处、行政服务处、机关党委、工会。

本部门下属单位包括：连云港市城市管理行政执法支队、连云港市新浦火车站广场综合管理办公室、连云港市环境卫生管理处、连云港市工程渣土管理处。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：连云港市城市管理局本级、连云港市城市管理行政执法支队、连云港市新浦火车站广场综合管理办公室、连云港市环境卫生管理处、连云港市工程渣土管理处。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，全市城市管理和行政执法工作的总体思路是：认真学习贯彻落实十九大精神，以打造整洁亮丽的市容市貌和舒适宜居的城市环境为目标，以深入推进城管执法体制改革为契机，加快推进城管进社区、进学校、进单位、进企业服务活动，进一步更新管理和执法理念，创新管理举措，转变管理方式，推进城市管理的人性化、精细化、法治化进程。

一是优化提升城市精细化管理水平。围绕巩固“干净、方便、顺畅连云港”目标，对市容管理存在的流动摊点、占道经营、城市牛皮癣以及非机动车乱摆乱放等热点难点问题进行综合整治，对卫生死角、暴露积存垃圾进行全面清理。继续推行市容管理双月查，加强重要区域、节点整治，确保精细化管理水平。实施综合执法管理模式，实现城市网格化单元化管理全覆盖。继续开展户外广告和店招店牌整治提升工程，整治大型户外广告设施，改造提升市区重要路段店招。推进城区公共产权载体的夜景亮化设施建设。在继续巩固和发展前五年城市环境综合整治工作成果的基础上，坚持“整管并重”，落实长效管理措施，确保接续行动圆满收官取得长效。继续开展创建全国文明城市工作。

二是有序推进环卫建设项目和日常管理。继续推进“263”整治工作，推行住宅小区、单位垃圾分类收运、处理工作。深入实施城市洁净工程，提高道路环卫作业机械化清扫率。投入运行市区智慧环卫监管平台，提高实时保洁水平。深入开展垃圾治理，不断健全“户集、村收、镇运、县（区）处理”的垃圾统一收集和清运处理体系，进一步完善市场化保洁方式，加强农村保洁标准化管理，实行巡回动态保洁和生活垃圾桶装化收集。逐步提高市建成区生活垃圾分类设施覆盖率，实施镇村生活垃圾分类收集全覆盖。继续做好城区环境卫生督查考核、垃圾填埋场管理指导和垃圾焚烧厂监管工作。

三是不断落实长效管理机制。落实市容环卫长效管理机制，建立市容环卫管理标准和市容环境卫生考核制度。贯彻实施《连云港市市容和环境卫生管理条例》，推动城市管理常态长效。继续推进市区建筑垃圾运输车辆升级换代，加大对老旧、改装车辆的淘汰力度，鼓励运输企业购置新型智能渣土车，规范渣土运输市场秩序，提升渣土管理智能化水平，强化建筑、装潢垃圾分类处理，实现垃圾再生利用。依法全面深入推进违法建设治理专项整治，逐步推动全市违建工作常态化治理，开展创建“无违建乡镇、街道”活动。

四是深入推进城管执法体制改革。认真贯彻落实中央和省关于深入推进城市执法体制改革、改进城市管理工作的部署要求，稳妥有序依法推进城市管理体制改革，实现城市管理领域的机构综合设置。推动执法重心和执法力量下移，推动执法事项属地化管理。推进城市管理综合执法，科学划分城市管理部门与相关部门的职责边界，框定城市管理职责和城市管理综合执法职能。依法建立城市管理和综合执法权力责任清单，推进城市管理领域的机构综合设置，建立高位协调、运转高效、互联互动的大城管体制。

五是加快城管法治化进程。加强城市管理和执法的地方立法工作，完善执法制度，推进城市管理精细化、标准化、规范化、法治化进程。做好数字化执法系统试运行和培训。对县区定期进行依法行政检查，组织全系统执法案卷评查活动。组织全市城管系统业务知识学习培训和竞赛活动。深化“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，不断完善学习制度，加大教育培训力度，着力提升执法队伍整体能力和素质。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：连云港市城市管理局					单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类			支出用途
		功能科目名称		金额	项目名称	金额
一、财政拨款	7,107.50	一、一般公共服务支出		0.00	一、基本支出	4,757.80
1.　一般公共预算	7,107.50	二、外交支出		0.00	二、项目支出	2,362.70
2.　政府性基金预算	0.00	三、国防支出		0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出		0.00
三、其他资金	13.00	五、教育支出		0.00
		六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		6,420.19
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、国土海洋气象等支出		0.00
		十八、住房保障支出		700.31
		十九、粮油物资储备支出		0.00
		二十、其他支出		0.00
当年收入小计	7,120.50	当年支出小计				7,120.50
上年结转资金	0.00	结转下年资金				0.00
收入合计	7,120.50	支出合计				7,120.50

公开02表
收入预算总表
部门名称：连云港市城市管理局		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		7,120.50
一般公共预算资金	小计	7,107.50
	公共财政拨款（补助）资金	7,107.50
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	13.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	13.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开03表
支出预算总表
部门名称：连云港市城市管理局				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
7,120.50	4,757.80	2,362.70	0.00	0.00

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：连云港市城市管理局			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	7,107.50	一、基本支出	4757.80
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	2349.70
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	7,107.50	支出合计	7,107.50

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市城市管理局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		7107.50
212	城乡社区支出	6407.19
21201	城乡社区管理事务	5892.08
2120104	城管执法	5892.08
21205	城乡社区环境卫生	515.11
2120501	城乡社区环境卫生	515.11
221	住房保障支出	700.31
22102	住房改革支出	700.31
2210201	住房公积金	315.21
2210202	提租补贴	385.10
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港市城市管理局		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		4757.80
301	工资福利支出	3963.12
30101	基本工资	985.30
30102	津贴补贴	1868.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.06
30109	职业年金缴费	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	309.14
30112	其他社会保障缴费	23.61
30113	住房公积金	315.21
302	商品和服务支出	692.08
30201	办公费	99.52
30205	水费	5.80
30206	电费	54.46
30207	邮电费	47.74
30211	差旅费	89.62
30213	维修(护)费	27.48
30215	会议费	21.87
30216	培训费	31.94
30217	公务接待费	10.66
30218	专用材料费	31.00
30228	工会经费	43.98
30229	福利费	39.45
30231	公务用车运行维护费	114.50
30299	其他商品和服务支出	74.06
303	对个人和家庭的补助	102.60
30302	退休费	59.99
30305	生活补助	2.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.43
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：连云港市城市管理局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		7107.50
212	城乡社区支出	6407.19
21201	城乡社区管理事务	5892.08
2120104	城管执法	5892.08
21205	城乡社区环境卫生	515.11
2120501	城乡社区环境卫生	515.11
221	住房保障支出	700.31
22102	住房改革支出	700.31
2210201	住房公积金	315.21
2210202	提租补贴	385.10
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：连云港市城市管理局							单位：万元
科目编码			科目名称					基本支出
合计								4757.80
301			工资福利支出					3963.12
30101			基本工资					985.30
30102			津贴补贴					1868.93
30108			机关事业单位基本养老保险缴费					456.06
30109			职业年金缴费					4.87
30110			职工基本医疗保险缴费					309.14
30112			其他社会保障缴费					23.61
30113			住房公积金					315.21
302			商品和服务支出					692.08
30201			办公费					99.52
30205			水费					5.80
30206			电费					54.46
30207			邮电费					47.74
30211			差旅费					89.62
30213			维修(护)费					27.48
30215			会议费					21.87
30216			培训费					31.94
30217			公务接待费					10.66
30218			专用材料费					31.00
30228			工会经费					43.98
30229			福利费					39.45
30231			公务用车运行维护费					114.50
30299			其他商品和服务支出					74.06
303			对个人和家庭的补助					102.60
30302			退休费					59.99
30305			生活补助					2.18
30399			其他对个人和家庭的补助支出					40.43
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：连云港市城市管理局										单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费			会议费	培训费
		小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
241.12	0.00	141.50			141.50	16.66			22.87	60.09

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：连云港市城市管理局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
本表无数据	本表无数据	0
本部门无政府性基金支出预算。 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：连云港市城市管理局		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		692.08
302	商品和服务支出	692.08
30205	水费	5.8
30215	会议费	21.87
30299	其他商品和服务支出	74.06
30217	公务接待费	10.66
30231	公务用车运行维护费	114.50
30229	福利费	39.45
30218	专用材料费	31.00
30211	差旅费	89.62
30201	办公费	99.52
30228	工会经费	43.98
30206	电费	54.46
30207	邮电费	47.74
30216	培训费	31.94
30213	维修(护)费	27.48

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：连云港市城市管理局					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					121.60
一、货物A					101.60
A030105	购置现代化办公设备费用	其他资本性支出	摄影、摄像器材	集中	18.00
A030106	办公设备购置经费86万元	其他资本性支出	空气调节设备（包除湿设备）	集中	4.32
A030199	办公设备购置经费86万元	其他资本性支出	其他电器设备	分散	40.00
A030201	办公设备购置经费86万元	其他资本性支出	计算机及外部设备	集中	5.00
A030201	办公设备购置4.80万元	其他资本性支出	计算机及外部设备	集中	3.60
A030201	购置现代化办公设备费用	其他资本性支出	计算机及外部设备	集中	4.00
A030202	办公设备购置4.80万元	其他资本性支出	打印机	集中	1.20
A030202	购置办公设备0.7万元	其他资本性支出	打印机	集中	0.70
A030202	办公设备购置经费86万元	其他资本性支出	打印机	集中	2.80
A030204	购置现代化办公设备费用	其他资本性支出	传真机	集中	0.50
A030205	购置现代化办公设备费用	其他资本性支出	复印机	集中	7.00
A030207	购置现代化办公设备费用	其他资本性支出	碎纸机	分散	0.50
A030207	市控违办办公设备购置0.1万元	其他资本性支出	碎纸机	分散	0.10
A030209	办公设备购置经费86万元	其他资本性支出	扫描仪	集中	3.00
A030301	办公设备购置经费86万元	其他资本性支出	办公家具	分散	0.88
A100199	办公设备购置经费86万元	其他资本性支出	其他通信设备	分散	10
三、服务C					20
C0499	办公设备购置经费86万元	其他商品和服务支出	其他维修	分散	20

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2018年市级部门预算的通知》（连财预〔2018〕1号）填列。）

连云港市城市管理局2018年度收入、支出预算总计7120.50万元，与上年相比收、支预算总计各增加902.63万元，增长14.52%。主要原因是基本支出和项目经费增加。其中：

（一）收入预算总计7120.50万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计7107.50万元。

（1）一般公共预算收入预算7107.50万元，与上年相比增加1115.63万元，增长18.62%。主要原因是基本支出和项目经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少224万元，减少100%。主要原因是政府性基金收入调整为一般公共预算收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减变化，与上年预算数相同。

3．其他资金收入预算总计13万元。与上年相比增加11万元，增长550%。主要原因是国有资产出租收入增加。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无增减变化，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计7120.50万元。包括：

1．城乡社区（类）支出6240.19万元，主要用于市城管局机关及事业单位开展城管事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加631.02万元，增长10.9%。主要原因是基本支出和项目经费增加。

2．住房保障（类）支出700.31万元，主要用于市城管局及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加271.61万元，增长63.36%。主要原因是人员住房公积金和职工提租补贴增加。

（按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算数为0万元，与上年相比无增减变化，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为4757.80万元。与上年相比增加472.97万元，增长11.04%。主要原因是基本支出人员经费和公用经费定额增加。

项目支出预算数为2362.70万元。与上年相比增加429.66万元，增长22.23%。主要原因是发展类项目增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无增减变化，与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

连云港市城市管理局本年收入预算合计7120.50万元，其中：

一般公共预算收入7107.50万元，占99.82%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金13万元，占0.18%；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

连云港市城市管理局本年支出预算合计7120.50万元，其中：

基本支出4757.80万元，占66.82%；

项目支出2362.70万元，占33.18%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

连云港市城市管理局2018年度财政拨款收、支总预算7107.50万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加891.63万元，增长14.34%。主要原因是基本支出和项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港市城市管理局2018年财政拨款预算支出7107.50万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出增加891.63万元，增长14.34%。主要原因是基本支出和项目经费增加。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出5892.08万元，与上年相比增加722.51万元，增长13.98%。主要原因是基本支出和项目经费增加。

2．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出515.11万元，与上年相比增加121.51万元，增长30.87%。主要原因是基本支出和项目经费增加。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出315.21万元，与上年相比增加10万元，增长3.28%。主要原因是人员住房公积金增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出385.10万元，与上年相比增加261.61万元，增长211.85%。主要原因是人员提租补贴增加。。

（按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

连云港市城市管理局2018年度财政拨款基本支出预算4757.80万元，其中：

（一）人员经费4065.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费692.08万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

连云港市城市管理局2018年一般公共预算财政拨款支出预算7107.50万元，与上年相比增加1115.63万元，增长18.62%。主要原因是基本支出和项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

连云港市城市管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4757.80万元，其中：

（一）人员经费4065.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费692.08万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

连云港市城市管理局2018　年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出141.50万元，占“三公”经费的89.47%；公务接待费支出16.66万元，占“三公”经费的10.53%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无增减变化。

2．公务用车购置及运行费预算支出141.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无增减变化，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出141.50万元，比上年预算增加10万元，主要原因车辆运行维护费用增加。

3．公务接待费预算支出16.66万元，比上年预算减少11.01万元，主要原因厉行节约。

连云港市城市管理局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出22.87万元，比上年预算减少13.80万元，主要原因厉行节约。

连云港市城市管理局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出60.09万元，比上年预算增加10.53万元，主要原因培训计划增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港市城市管理局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少224万元，减少100%。主要原因是政府性基金收入调整为一般公共预算收入。

（按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出692.08万元，与上年相比减少32.50万元，降低4.49　%。主要原因是：厉行节约。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额121.60万元，其中：拟采购货物支出101.60万元、拟购买服务支出20万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1859.58万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为13万元，与上年相比增加11万元，增长550%。主要原因是：国有资产出租收入增加。支出为13万元，与上年相比增加11万元，增长550%。主要原因是：国有资产出租收入增加。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如果无增减变化，则注明与上年相同；）

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。